1、跟进各部门制定制度手册,跟进制度的执行与落地,跟进各负责人制度手册的完善。
2、参与编制与完善内控检查表。
3、对各部门执行情况进行检查。
4、更进检查结果的改进和完善。
5、对风险大的因素进行重点关注。
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